Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021140
Monto de la Factura
₲ 21.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.861.853
Retención DNCP
₲ 74.395
Retención IVA
₲ 581.209
Retención Renta
₲ 774.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23022-24-249485
Monto Contrato
₲ 392.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.700.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.700.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta