Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 427.231.897
Nro. Solicitud de Transferencia
101297
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2026
Fecha de la Transferencia
20-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.327.105
Retención DNCP
₲ 1.491.428
Retención IVA
₲ 11.651.779
Retención Renta
₲ 15.535.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-26-267318
Monto Contrato
₲ 38.474.983.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.883.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468409
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 123/2025 LPN PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DPTO. CENTRAL - PLAN CENTRAL 3 - GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas