Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.178
Retención DNCP
₲ 11.276
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-26-265715
Monto Contrato
₲ 3.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.683.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.683.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447542
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 93/2024 - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas