Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002131
Monto de la Factura
₲ 67.842.369
Nro. Solicitud de Transferencia
78314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.288.296
Retención DNCP
₲ 236.832
Retención IVA
₲ 1.850.246
Retención Renta
₲ 2.466.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13003-25-258936
Monto Contrato
₲ 222.178.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.264.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.264.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467578
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóneres y fotoconductores para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico