Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047045
Monto de la Factura
₲ 353.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.863.796
Retención DNCP
₲ 1.234.385
Retención IVA
₲ 9.643.637
Retención Renta
₲ 12.858.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-243460
Monto Contrato
₲ 8.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.981.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.981.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450690
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2024 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible