Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053836
Monto de la Factura
₲ 351.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133268
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.277.912
Retención DNCP
₲ 1.228.451
Retención IVA
₲ 9.597.273
Retención Renta
₲ 12.796.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-243460
Monto Contrato
₲ 8.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.965.270.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.270.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450690
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2024 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible