Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 437.486.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174085
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.119.132
Retención DNCP
₲ 1.527.225
Retención IVA
₲ 11.931.447
Retención Renta
₲ 15.908.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-245959
Monto Contrato
₲ 2.430.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.496.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.496.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449807
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2024 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA MÓDULOS FI, MM, FM, PS, ABAP, BASIS Y USUARIOS OPERATIVOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible