Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043417
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79919
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2025
Fecha de la Transferencia
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.586.478
Retención DNCP
₲ 62.068
Retención IVA
₲ 484.909
Retención Renta
₲ 646.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-244259
Monto Contrato
₲ 622.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.247.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.247.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453114
Nombre de la Licitación
LPN Nº 09/2024 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible