Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042119
Monto de la Factura
₲ 35.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30311
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.172.954
Retención DNCP
₲ 124.137
Retención IVA
₲ 969.818
Retención Renta
₲ 1.293.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-244259
Monto Contrato
₲ 622.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.247.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.247.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453114
Nombre de la Licitación
LPN Nº 09/2024 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible