Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005395
Monto de la Factura
₲ 6.737.462
Nro. Solicitud de Transferencia
58430
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.737.462
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1582
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.664.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.664.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional