Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58397
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1585
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.842.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.842.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional