Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1583
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.566.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.566.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional