Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000801
Monto de la Factura
₲ 3.850.544
Nro. Solicitud de Transferencia
93680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1395
Monto Contrato
₲ 699.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.353.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.353.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156469
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional