Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009443
Monto de la Factura
₲ 193.664.885
Nro. Solicitud de Transferencia
32219
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.664.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-2375
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.749.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.749.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional