Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011628
Monto de la Factura
₲ 49.835.238
Nro. Solicitud de Transferencia
34196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.835.238
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-2376
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.800.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.800.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional