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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1584
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.892.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.892.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional