Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49158
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.352
Retención DNCP
₲ 27.648
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 288.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-243060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.355.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.355.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio