Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 25.473.810
Nro. Solicitud de Transferencia
21297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.763.823
Retención DNCP
₲ 88.927
Retención IVA
₲ 694.740
Retención Renta
₲ 926.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.264.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.264.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio