Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 3.939.802
Nro. Solicitud de Transferencia
211160
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.896
Retención DNCP
₲ 13.753
Retención IVA
₲ 107.449
Retención Renta
₲ 143.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.264.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.264.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio