Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 8.933.490
Nro. Solicitud de Transferencia
211160
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.326.013
Retención DNCP
₲ 31.186
Retención IVA
₲ 243.641
Retención Renta
₲ 324.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.264.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.264.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio