Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 10.707.193
Nro. Solicitud de Transferencia
128675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.449
Retención DNCP
₲ 37.378
Retención IVA
₲ 292.014
Retención Renta
₲ 389.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.208.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.208.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio