Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 16.963.383
Nro. Solicitud de Transferencia
126750
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.807.714
Retención DNCP
₲ 59.218
Retención IVA
₲ 462.638
Retención Renta
₲ 616.850
Multa
₲ 16.963
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.704.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.704.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio