Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 1.545.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.858
Retención DNCP
₲ 5.395
Retención IVA
₲ 42.147
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.704.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.704.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio