Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 20.811.609
Nro. Solicitud de Transferencia
37346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.414.583
Retención DNCP
₲ 72.651
Retención IVA
₲ 567.589
Retención Renta
₲ 756.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.101.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.101.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio