Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 23.658.517
Nro. Solicitud de Transferencia
58847
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.070.385
Retención DNCP
₲ 82.590
Retención IVA
₲ 645.232
Retención Renta
₲ 860.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.992.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.992.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio