Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 228.637.288
Nro. Solicitud de Transferencia
105020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.289.491
Retención DNCP
₲ 798.152
Retención IVA
₲ 6.235.562
Retención Renta
₲ 8.314.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.425.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.425.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado