Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 40.140.685
Nro. Solicitud de Transferencia
17857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.446.151
Retención DNCP
₲ 140.127
Retención IVA
₲ 1.094.746
Retención Renta
₲ 1.459.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.425.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.425.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado