Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000456
Monto de la Factura
₲ 245.408.452
Nro. Solicitud de Transferencia
174614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.934.851
Retención DNCP
₲ 856.699
Retención IVA
₲ 6.692.958
Retención Renta
₲ 8.923.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.850.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.846.466.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado