Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 24.579.246
Nro. Solicitud de Transferencia
141905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.929.308
Retención DNCP
₲ 85.804
Retención IVA
₲ 670.343
Retención Renta
₲ 893.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.850.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.846.466.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado