Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 358.161.425
Nro. Solicitud de Transferencia
210432
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.806.447
Retención DNCP
₲ 1.250.309
Retención IVA
₲ 9.768.039
Retención Renta
₲ 13.024.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.425.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.425.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado