Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 117.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.705.720
Retención DNCP
₲ 410.915
Retención IVA
₲ 3.210.273
Retención Renta
₲ 4.280.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.425.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.425.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado