Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 129.675.885
Nro. Solicitud de Transferencia
191310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.857.924
Retención DNCP
₲ 452.687
Retención IVA
₲ 3.536.615
Retención Renta
₲ 4.715.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245031
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.425.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.425.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores y Mayores de las Dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado