Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001772
Monto de la Factura
₲ 249.988.392
Nro. Solicitud de Transferencia
187637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.989.181
Retención DNCP
₲ 872.687
Retención IVA
₲ 6.817.865
Retención Renta
₲ 9.090.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244953
Monto Contrato
₲ 1.094.683.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.281.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.489.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COWORKING
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica