Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001873
Monto de la Factura
₲ 119.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.478.290
Retención DNCP
₲ 417.164
Retención IVA
₲ 3.259.091
Retención Renta
₲ 4.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244953
Monto Contrato
₲ 1.094.683.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.281.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.489.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COWORKING
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica