Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004360
Monto de la Factura
₲ 42.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70622
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.980.631
Retención DNCP
₲ 155.224
Retención IVA
₲ 606.343
Retención Renta
₲ 1.616.914
Multa
₲ 84.888
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241846
Monto Contrato
₲ 276.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.788.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.788.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas