Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004181
Monto de la Factura
₲ 7.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.052.412
Retención DNCP
₲ 27.352
Retención IVA
₲ 106.843
Retención Renta
₲ 284.914
Multa
₲ 7.479
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241846
Monto Contrato
₲ 276.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.788.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.788.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas