Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000214
Monto de la Factura
₲ 880.400.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.533.172
Retención DNCP
₲ 3.073.398
Retención IVA
₲ 24.010.920
Retención Renta
₲ 32.014.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237870
Monto Contrato
₲ 3.983.512.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.888.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.281.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas