Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000203
Monto de la Factura
₲ 891.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145551
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.650.042
Retención DNCP
₲ 3.111.573
Retención IVA
₲ 24.309.164
Retención Renta
₲ 32.412.218
Multa
₲ 3.075.109
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237870
Monto Contrato
₲ 3.983.512.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.828.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.221.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas