Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000213
Monto de la Factura
₲ 5.094.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.748.167
Retención DNCP
₲ 17.785
Retención IVA
₲ 138.944
Retención Renta
₲ 185.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237870
Monto Contrato
₲ 3.983.512.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.828.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.221.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas