Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002748
Monto de la Factura
₲ 324.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.471.280
Retención DNCP
₲ 1.132.940
Retención IVA
₲ 8.851.091
Retención Renta
₲ 11.801.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237870
Monto Contrato
₲ 3.983.512.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.828.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.221.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas