Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008463
Monto de la Factura
₲ 12.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49885
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.106.312
Retención DNCP
₲ 46.903
Retención IVA
₲ 183.214
Retención Renta
₲ 488.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.541.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.541.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas