Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008252
Monto de la Factura
₲ 12.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.531.439
Retención DNCP
₲ 44.676
Retención IVA
₲ 174.514
Retención Renta
₲ 465.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.541.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.541.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas