Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008613
Monto de la Factura
₲ 12.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70616
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.802.405
Retención DNCP
₲ 45.729
Retención IVA
₲ 178.629
Retención Renta
₲ 476.343
Multa
₲ 894
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.541.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.541.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas