Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008938
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135016
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.627.401
Retención DNCP
₲ 37.303
Retención IVA
₲ 145.714
Retención Renta
₲ 388.571
Multa
₲ 1.011
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.908.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.908.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas