Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003559
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211448
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.827.200
Retención DNCP
₲ 83.383
Retención IVA
Retención Renta
₲ 868.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245069
Monto Contrato
₲ 208.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.288.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.288.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas