Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.683
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244185
Monto Contrato
₲ 95.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias