Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196962
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.746
Retención DNCP
₲ 54.982
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244185
Monto Contrato
₲ 95.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.809.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.809.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias