Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65605
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.636
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
147/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237680
Monto Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas