Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 79.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.986.820
Retención DNCP
₲ 277.126
Retención IVA
₲ 2.165.045
Retención Renta
₲ 2.886.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242499
Monto Contrato
₲ 79.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.986.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.986.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas