Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 141.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30124
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.787.721
Retención DNCP
₲ 518.327
Retención IVA
₲ 2.024.714
Retención Renta
₲ 5.399.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244567
Monto Contrato
₲ 1.065.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.920.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.920.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO 2024-2025 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas